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1720 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2010 - tOmO iii

EJECUCIÓN 2009, Presupuesto 2010 por Categoría de
Gasto, Grupo Genérico: Comparativo 2010-2011
(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2010 DIFERENCIA 2010-2011
CATEGORÍA GASTO/ EJECUCIÓN P I A 2011
GRUPO GENÉRICO 2009 PIA PIM MONTO VARIACIÓN %
S/. % PIA 11-PIM 10 PIA PIM
PLIEGO 012 : MTPE 497 208 457 261 188 494 314 708 029 161 069 867 100,00 (153 638 162) -38,33 -48,82
GASTOS CORRIENTES 388 867 817 95 469 000 160 548 477 114 244 020 70,93 -46 304 457 19,67 -28,84
1. Personal y Obligaciones Sociales 26 478 914 31 227 650 31 242 137 30 814 245 19,13 -427 892 -1,32 -1,37
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7 443 990 7 485 000 7 771 340 7 617 000 4,73 -154 340 1,76 -1,99
3. Bienes y Servicios 82 857 163 54 319 850 115 344 407 74 856 708 46,47 -40 487 699 37,81 -35,10
4. Donaciones y Transferencias 232 647 976 2 166 500 322 875 38 900 0,02 -283 975 -98,20 -87,95 Cuadro 118
5. Otros Gastos 39 439 774 270 000 5 867 718 917 167 0,56 -4 950 551 - 239,69 -84,37
GASTOS DE CAPITAL 108 340 640 165 719 494 154 159 552 46 825 847 29,07 (107 333 705) -71,74 -69,63
4. Donaciones y Transferencias 38 750 219 60 000 000 48 667 677 19 966 000 12,39 -28 701 677 -66,72 -58,97
5. Otros Gastos 39 967 639 70 000 000 83 411 235 22 720 833 14,11 -60 690 402 -67,54 -72,76
6. Adquisición de Activos No Financieros 29 622 782 35 719 494 22 080 640 4 139 014 2,57 -17 941 626 -88,41 -81,26
- MINISTERIO TRABAJO-OGA 2 991 339 3 600 000 4 234 700 4 139 014 2,57 -95 686 14,97 -2,26
- PROJOVEN 22 515 255 32 039 494 15 063 820 - - -15 063 820 -100,00 -100,00
- CONSTRUYENDO PERÚ 4 116 188 80 000 2 782 120 - - -2 782 120 -100,00 -100,00
-
T O T A L 497 208 457 261 188 494 314 708 029 161 069 867 100,00 (153 638 162) -38,33 -48,82
PIA 2009 : S/. 79 648 000 a nivel Pliego
PIM 2009 : S/. 520 357 028 a nivel Pliego
directamente recaudados, que asciende a 38 mi- Programa Revalora, se capacitará a 7 mil 200 per-
llones 520 mil, de los cuales 34 millones 739 mil sonas con el presupuesto asignado de 10 millo-
986 corresponde a gastos de capital y 3 millones nes de nuevos soles.
780 mil 14 a gastos de capital. Es así que el pre-
supuesto del pliego 012 para el año 2011 ascien- Con respecto a las metas a cumplir en lo que se
de a 161 millones 69 mil 867. (cuadro 119) refiere al sector Trabajo para el 2011, tenemos
las siguientes: consultas laborales, 217 mil 92;
Las metas que nos hemos programado, a través conciliaciones, 10 mil 736; liquidaciones, 13 mil
de nuestros programas, son los siguientes. 297; patrocinio jurídico, mil 861; pliego de re-
clamos presentados, 350; pliego de reclamos so-
Programa Construyendo Perú, se crearán 19 mil lucionados, 150; actuaciones de verificación de
354 empleos temporales con el presupuesto asig- cumplimiento de normas laborales, 81 mil 435;
nado ascendente a 50 millones de nuevos soles. actuaciones de consulta o asesoría técnica, 19
mil; empresas de transportes a ser fiscalizadas,
Programa Projoven, se capacitará a 5 mil 854 jó- 20 mil; empresas de transporte interprovincial,
venes con un presupuesto asignado de 15 millo- 15 mil; protección al menor, 19 mil 204 casos; y
nes 184 mil 740. reuniones extraprocesales, mil.

Presupuesto 2011 por categoría de gasto
(En nuevos soles)
Recursos Recursos Directamente TOTAL
DISTRIBUCIÓN Ordinarios Recaudados
S/. S/. S/. %
PLIEGO 012 : MTPE 122 549 867 38 520 000 161 069 867 100,00
GASTOS CORRIENTES 79 504 034 34 739 986 114 244 020 70,93
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27 352 867 3 461 378 30 814 245 19,13
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7 617 000 7 617 000 4,73
2.3 Bienes y Servicios 43 805 000 31 051 708 74 856 708 46,47 Cuadro 119
2.4 Donaciones y Transferencias 12 000 26 900 38 900 0,02
2.5 Otros Gastos 717 167 200 000 917 167 0,56
GASTOS DE CAPITAL 43 045 833 3 780 014 46 825 847 29,07
2.4 Donaciones y Transferencias 19 966 000 19 966 000 12,39
2.5 Otros Gastos 22 720 833 22 720 833 14,11
2.6 Aquisición de Activos No Financieros 359 000 3 780 014 4 139 014 2,57
- M.TRABAJO-OGA - ADQUISICIÓN BIENES 359 000 3 780 014 4 139 014 2,57
- PROJOVEN - ADQUISICIÓN BIENES -
- CONSTRUYENDO PERU-ADQUISIC. BIENES -
T O T A L 122 549 867 38 520 000 161 069 867 100.00
PORCENTAJE (%) 76,08 23,92 100,00

Diario de los Debates - 13. a sesión (matinaL) 24-11-2010
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