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Primera LegisLatura Ordinaria de 2010 - tOmO iii - Diario de los Debates 1719
Presupuesto Comparativo por Unidades Ejecutoras
2009 – 2010 (En nuevos soles)
PLIEGO / PRESUPUESTO 2009 PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2011 VARIACION %
UNIDAD EJECUTORA /FUENTE
PIA PIM PIA PIM PIA % 2011-PIM 2011-PIM
2010 2009
Unidad Ejecutora 001:
Ministerio de Trabajo -OGA8 79 648 000 358 150 330 79 149 000 90 951 573 85 885 127 53,32 -5,57 -76,02
1.00 Recursos Ordinarios 48 048 000 319 683 179 46 017 000 51 449 120 47 365 127 29,41 -7,94 -85,18
2.09 Recursos Directamente Recaudados 31 600 000 38 055 538 33 132 000 39 195 127 38 520 000 23,92 -1,72 1,22
4.13 Donaciones y Transferencias - 411 613 - 307,326 - - -100,00 -100,00
Unidad Ejecutora 002: PROJOVEN 1/ - 54 821 266 32 039 494 68 957 765 25 184 740 5,64 -63,48 -54,06 Cuadro 116
1.00 Recursos Ordinarios - 37 187 842 22 635 000 55 861 089 25 184 740 15,64 -54,92 -32,28
2.09 Recursos Directamente Recaudados - 239 217 - 327 127 - - -100,00 -100,00
3.19 Recursos por Operaciones Oficiales - 17 078 707 9 404 494 12 615 780 - - -100,00 -100,00
de Crédito
4.13 Donaciones y Transferencias - 315 500 - 153 769 - - -100,00 -
Unidad Ejecutora 005: "Construyendo Perú" - 107 385 432 150 000 000 154 798 691 50 000 000 31,04 -67,70 -53,44
1.00 Recursos Ordinarios - 103 874 536 150 000 000 153 908 617 50 000 000 31,04 -67,51 -51,87
2.09 Recursos Directamente Recaudados - 3 510 896 890 074 - -100,00 -100,00
-
TOTAL PLIEGO 012 : MTPE 79 648 000 520 357 028 261 188 494 314 708 029 161 069 867 100,00 -48,82 -69,05
1/ AÑO 2011: PROJOVEN: S/. 15 184 740 Y REVALORA PERU S/. 10 000 000

Ejecución 2009, y Presupuesto Comparativo por Fuente
de Financiamiento 2010 –2011
( En Nuevos Soles )
FUENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO VARIACIÓN 2010-2011
2009 P I A PIM P I A 2011 PIA PIM
PLIEGO 012 : MTPE 497 208 457 261 188 494 314 708 029 161 069 867 -38,33 -48,82
Recursos Ordinarios 448 113 121 218 652 000 261 218 826 122 549 867 -43,95 -53,09
U.E. 001: MTPE - OGA 310 524 905 46 017 000 51 449 120 47 365 127 2,93 -7,94
U.E. 002: PROJOVEN 35 145 349 22 635 000 55 861 089 25 184 740 - -54,92
U.E. 005: "Construyendo Perú" 102 442 867 150 000 000 153 908 617 50 000 000 - -67,51
Recursos Directamente Recaudados 34 025 126 33 132 000 40 412 328 38 520 000 16,26 -4,68
U.E. 001: MTPE - OGA 30 632 662 33 132 000 39 195 127 38 520 000 16,26 -1,72 Cuadro 117
U.E. 002: PROJOVEN 226 411 - 327 127 - - -100,00
U.E. 005: "Construyendo Perú" 3 166 053 - 890 074 - - -100,00
Recursos por Operac.Oficiales Crédito 14 881 079 9 404 494 12 615 780 - - -100,00
U.E. 002: PROJOVEN 14 881 079 9 404 494 12 615 780 - - -100,00
Donaciones y Transferencias 189 131 - 461 095 - - -100,00
U.E. 001: MTPE - OGA 22 815 - 307 326 - - -100,00
U.E. 002: PROJOVEN 166 316 - 153 769 - - -100,00
U.E. 005: "Construyendo Perú" - - - - -
TOTAL SECTOR 497 208 457 261 188 494 314 708 029 161 069 867 -38,33 -48,82
% Participación del MTPE en el
0,68 0,32 0,38 0,18
Presupuesto Total del Sector Público.
PIA 2009 : S/. 79,648,000 a nivel Pliego
PIM 2009 : S/. 520,357,028 a nivel Pliego
El sector Trabajo tiene la disposición y la capaci- 5, otros gastos, correspondiéndole 14,11% del pre-
dad para poder ampliar sus metas según el desa- supuesto, destinado en su totalidad a las trans-
rrollo de la ejecución presupuestal del año 2011 y ferencias de recursos a organismos privados que
las necesidades del mercado laboral y social. realiza el Programa Construyendo Perú.
Para el Presupuesto del año 2011 se ha asigna- Finalmente, en el rubro donaciones y transferen-
do a la categoría de gastos, denominada gastos cias se ha asignado 19 millones 966 mil, que re-
corrientes, la suma de 114 millones 244 mil 20, presenta el 12,39% del presupuesto asignado, el
que representa el 70,93%; en el rubro bienes y cual será destinado a organismos públicos, mu-
servicios se ha asignado 74 millones 856 mil 708, nicipios y gobiernos regionales con los que Cons-
que representa el 46,47% del presupuesto asigna- truyendo Perú suscriba convenios para la ejecu-
do; y en lo que se refiere a la categoría gastos de ción de sus proyectos. (cuadro 118)
capital se ha asignado 46 millones 825 mil 847,
que representa el 29,07% del presupuesto asig- En el año fiscal 2011, en recursos ordinarios se
nado al pliego 012. nos ha asignado un total de 122 millones 549 mil,
de los cuales 79 millones 504 mil son asignados a
Dentro de este rubro, la mayor asignación presu- gastos corrientes y 43 millones 45 mil a gastos de
puestal corresponde la asignada al grupo genérico capital. Sumado a ello, tenemos nuestros recursos

13. a sesión (matinaL) 24-11-2010 - Diario de los Debates
a