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El presupuesto institucional de apertura, PIA, del sector Presidencia del Consejo de
Ministros para el año 2015 fue de 1704 millones de soles, incrementándose a 2273
millones de soles.
Estimamos que al 31 de diciembre del año 2015, la ejecución presupuestaria será de
2105 millones de soles, esto es una ejecución del 93% para todo el sector Presidencia del
Consejo de Ministros. De alcanzar esta meta, serían cuatro puntos porcentuales más que
la ejecución de 89% alcanzada el año 2014, mejorando considerablemente la ejecución
presupuestal de entidades como Servir e Indeci.
PRESUPUESTO 2016
Fuentes de financiamiento
El presupuesto del sector Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2016, por
fuente de financiamiento, se puede advertir que los recursos ordinarios ascienden a 941
millones de soles, mientras que los recursos directamente recaudados ascienden a 793
millones de soles, lo que representan el 53 y 45% del total del presupuesto,
respectivamente.
El presupuesto de los organismos reguladores y supervisores: Osiptel, Osinergmin,
Sunass, Ositran, Osinfor e Indecopi es de 695 millones de soles, que representan el
39,4% del total del presupuesto del sector. De este grupo de entidades, Osiptel,
Osinergmin, Sunass, Ositran e Indecopi se financian únicamente con recursos
directamente recaudados, cuyo presupuesto es de 692 millones de soles, y representa el
39,2% del presupuesto del sector.
Hay que señalar que en la fuente de recursos determinados se contempla únicamente a la
Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI, de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que se financia con recursos provenientes de la enajenación de activos, pérdida
de dominio y otros, en el marco del Decreto Legislativo 1104.
En el caso de la fuente por donaciones y transferencias, corresponde al pliego de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida, producto con recursos
provenientes de un convenio suscrito con Usaid.
PRESUPUESTO 2016, CATEGORÍA DE GASTO
El proyecto de presupuesto del sector Presidencia del Consejo de Ministros para el año
fiscal 2016 será de 1762 millones de soles. De dicha suma, el gasto corriente ascenderá
a mil seiscientos sesenta y siete millones, esto es el 95% del presupuesto; y gasto de
capital ascenderá a 96 millones de soles, que representa el 5% del sector.
Como se puede apreciar, el presupuesto para gastos de capital es liderado
principalmente por el Pliego Devida, que comprende las transferencias financieras que se
efectúan a las entidades ejecutoras del gobierno local para el financiamiento de proyectos
de inversión pública, proyectos productivos, infraestructura, reforestación, gestión
ambiental y prevención, y tratamiento del consumo de drogas, acordes a los objetivos
estratégicos del Plan de Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016.
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