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1404 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii

SECTOR JUSTICIA 2011
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGOS Recursos Recursos por %
Recursos Operaciones Donaciones y Recursos Participación
Ordinarios Directamente Oficiales de Transferencias Determinados TOTAL
Recaudados
Crédito
MINJUS 108,727,347 14,755,606 596,359 442,810 - 124,522,122 13% Cuadro 92
INPE 345,064,323 13,013,627 - 1,967,662 36,374,440 396,420,052 42%
SUNARP - 430,968,816 - - 430,968,816 45%

TOTAL S/. 453,791,670 458,738,049 596,359 2,410,472 36,374,440 951,910,990 100%

4

SECTOR JUSTICIA 2011

EJECUCIÓN PROYECCIÓN PROYECCIÓN
CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO PIA 2011 PIM 2011 % Setiembre- %
Enero-Agosto AL CIERRE
Diciembre
1. GASTOS CORRIENTES 697,836,511 751,002,474 448,244,224 59.69% 274,640,648 722,884,872 96.26%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 294,605,333 316,917,635 199,134,363 62.83% 105,920,755 305,055,118 96.26%
SOCIALES
2. PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 27,021,831 26,820,031 16,076,900 59.94% 10,390,336 26,467,236 98.68%
3. BIENES Y SERVICIOS 367,610,766 382,052,211 212,007,547 55.49% 156,165,124 368,172,670 96.37%
4. DONACIONES Y 153,000 33,000 33,000 100.00% - 33,000 100.00% Cuadro 93
TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 8,445,581 25,179,597 20,992,414 83.37% 2,164,433 23,156,847 91.97%
2. GASTOS DE CAPITAL 106,727,472 200,908,516 48,816,483 24.30% 78,469,976 127,286,459 63.36%
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 30,072 - - 0.00% - - 0.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 106,697,400 200,908,516 48,816,483 24.30% 78,469,976 127,286,459 63.36%
FINANCIEROS
TOTAL 804,563,983 951,910,990 497,060,707 52.22% 353,110,623 850,171,330 89.31%
5

SECTOR JUSTICIA 2011

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
PPTO MESES PPTO MESES
AUTORIZADO 2011
2011 %
PIM
PIA 804,563,983 Enero 951,910,990 4.83%
-
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Abril - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Abril 48,106,787 5.05% Cuadro 94
Enero
1,761,403
45,948,717
47,340,028
4.97%
2,674,488
Febrero
Febrero
81,788,881
8.59%
129,598,769
Marzo
Marzo
Mayo
11,761,301
Mayo
5.67%
53,997,339
140,500
56,499,241
5.94%
Junio
Junio
1,410,546
82,116,838
8.63%
Julio
Julio
-
Agosto
53,782,643
5.65%
Agosto
83,824,900
8.81%
-
Setiembre
Setiembre
Octubre
9.63%
Noviembre
Noviembre
96,293,135
-
108,822,080
11.43%
-
Diciembre
Diciembre
PIM - Octubre 91,650,741 10.12%
951,910,990
850,171,330
89.31%
EJECUCIÓN S/.
6
Diario de los Debates - 18. sesión (vesPertina) 23-11-2011
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