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Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii - Diario de los Debates 1401
E R J E E C C U U R C S I O O N S D O E R C D A I L N E A N R D I O A S R I O D E C O M P R O M I S O S 2 0 0 6
0 0 1
Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
PLIEGO: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL
2010 2010 2010 APERTURA MODIFICADO
Cuadro 85
GASTOS CORRIENTES 38.006 40.853 33.671 88.6% 82.4%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13.012 13.034 11.571 88.9% 88.8%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES3.255 3.611 3.497 107.4% 96.8%
3 BIENES Y SERVICIOS 20.689 21.765 16.236 78.5% 74.6%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.021 0.014 0.014 66.7% 100.0%
5 OTROS GASTOS 1.029 2.428 2.353 228.7% 96.9%
GASTOS DE CAPITAL 7.494 16.117 3.716 49.6% 23.1%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS7.494 16.117 3.716 49.6% 23.1%
TOTAL PLIEGO 45.500 56.970 37.387 82.2% 65.6%

Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN FISICA DE METAS
PRESUPUESTO 2010 INGEMMET
METAS FISICAS PROGRAMADO EJECUTADO

Informes de estudios de riesgo geologico,
hidrogeologico y geotermalismo 5 5
Mapas geologicos a escala 1:50,000 33 31 Cuadro 86
Publicaciones 49 47
Muestras de analisis de laboratorio 9,880 10,808
Expedientes con tramite concluido 5,000 5,979
Incorporaciones de Conc.Mineras de
beneficio, labor general y transporte minero
registradas en el Catastro Minero Nacional 4,300 4,535
Proyectos de Resolución de distribucion del
monto por concepto de Derecho de Vigencia
y penalidad a G.L., Regionales y al sector
E.M. 12 12
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Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA 2011
PLIEGO: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION 2011 EJECUCION 2011
TIPO Y GENERICA DE GASTO 2011 2011 ENERO-AGOSTO PROYECTADO TOTAL
PIA PIM SET-DIC PROYECTADO
(1) (a) (b) (a+b)
Cuadro 87
GASTOS CORRIENTES 48.479 45.925 22.537 18.824 41.361
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12.839 12.839 7.342 4.092 11.434
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4.093 4.228 2.331 1.626 3.957
3 BIENES Y SERVICIOS 29.991 27.302 11.956 12.458 24.414
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.011 0.011 0.006 0.005 0.011
5 OTROS GASTOS 1.545 1.545 0.902 0.643 1.545
GASTOS DE CAPITAL 6.521 28.309 5.052 1.469 6.521
6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.521 28.309 5.052 1.469 6.521
TOTAL FUENTE 55.000 74.234 27.589 20.293 47.882

18. sesión (vesPertina) 23-11-2011 - Diario de los Debates
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