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1398 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii

Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
Proyección del Coeficiente de Electrificación

Cuadro 78

Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
PLIEGO: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION
TIPO Y GENÉRICA DE GASTO APERTURA MODIFICADO PRESUPUESTAL %
2010 2010 2010 APERTURA MODIFICADO Cuadro 79
GASTOS CORRIENTES 25.792 27.049 25.285 98.0% 93.5%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20.072 20.114 19.544 97.4% 97.2%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.104 1.129 1.020 92.4% 90.3%
3. BIENES Y SERVICIOS 4.470 5.660 4.575 102.3% 80.8%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.146 0.146 0.146 100.0% 100.0%
GASTOS DE CAPITAL 0.902 5.993 0.414 45.9% 6.9%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 0.170 0.170 0.111 65.3% 65.3%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.732 5.824 0.303 41.4% 5.2%
TOTAL PLIEGO 26.694 33.042 25.699 96.3% 77.8%

Sustentación del Presupuesto Sectorial 2012
EJECUCIÓN FISICA DE METAS 2010
PLIEGO: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR
METAS FISICAS PROGRAMADO EJECUTADO
Producción de Radioisótopos (Curíes) 1100 857
Producción de Agentes de
Radiodiagnóstico (Cajas) 1100 684
Servicio de Análisis Nucleares 50 153 Cuadro 80
Análisis y Control Radiológico 1000 562
Fuentes controladas de Residuos
Radiactivos 15 18
Servicio Tecnológico Especializado 150 144
Metrología y Dosimetría 400 266
Servicios de Instrumentación Nuclear 27 34
Eventos de Capacitación 400 402
Autorizaciones (para uso de las
Radiaciones Ionizantes) 2500 2819

Diario de los Debates - 18. sesión (vesPertina) 23-11-2011
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