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En términos de variaciones presupuestales la variación es bastante pequeña, básicamente
se explica por el diferencial de reserva de contingencia que en gráfico ya está excluido en
los otros años porque se ejecuta y se transfiere ya al final del año.

La reserva de contingencia del año pasado, y eso lo voy a repetir posteriormente, fue 3
mil millones de soles menor que la que se proyecta para el 2016. Esa diferencia de 3 mil
millones es la partida que está asignada para lidiar con el fenómeno El Niño.

Si retiramos esos 8 mil 200 millones, lo que resulta es una partida de 21 mil 200 millones
frente a 19 mil 200 del año pasado. Y eso es a lo que me voy a referir en un momento.

Si vemos el presupuesto del sector por genérica de gasto y por toda fuente, podemos ver
que gastos corrientes representan el 27.2% del total; el gasto de capital representa el 7%,
es el gasto corriente más el gasto capital, representa el 34%. Tenemos después partidas
importantes que se registran en el sector Economía y Finanzas que son el servicio de la
deuda pública; servicio de la deuda pública de todo el Estado que es otro 37.8%, y la
reserva de contingencia como antes señalé, que es 27.9% que se distribuye a lo largo del
año de acuerdo a las distintas necesidades que no se tienen específicamente
cuantificadas registradas a comienzo del año y otras que tienen componentes variables.

Por fuente de financiamiento el sector se compone un 27% por recursos ordinarios, un 9
por 3 por recursos directamente recaudados, un 49.2 por operaciones oficiales de
crédito, básicamente como señalé de manera previa todo el endeudamiento del Estado
para financiar el presupuesto público se carga en el sector Economía y Finanzas y por eso
la totalidad está registrada dentro de ese sector y después recursos determinados 14% y
una fracción bastante pequeña de donaciones y transferencias.

En cuanto al sector Economía y Finanzas como PIA tenemos 29 767.3 proyectado para el
2016, la ejecución del gasto, el estimado de este año diciembre 2015 sería
aproximadamente 26 555 y el PIM disponible a setiembre era 20 276, hay una
proyección para diciembre. Para el presupuesto 2016 es un PIM similar 20 319 millones.
En términos de ejecución de gasto la ejecución de gasto estimamos sobre un PIM de 20
200 vendría a llegar a 19 225 millones, es decir, calculamos una ejecución de
aproximadamente el 95% que es similar a la que hubo el año pasado, 94.8 también. A
setiembre ya había ejecutado cerca de 71% de este presupuesto y ahora estamos en línea
con la proyección que teníamos de ejecución el año pasado.

En cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas específicamente nuevamente las partidas
más importantes, las partidas personal, obligaciones sociales, etcétera, son partidas
relativamente pequeñas porque somos pequeños como sector. Realmente las partidas
grandes son las que están abocadas a servicio de deuda con un estimado de 10 182 es
la partida que se asigna para el presupuesto 2015 en el PIA 2016 era 10 295, es decir,
una variación muy pequeña y la reserva de contingencia que se ejecuta nuevamente
como señalé, durante el año que el año pasado tenía 5298 millones y este año tiene
8298, la diferencia casi al decimal son 3000 millones de soles que son los recursos
asignados para el fenómeno El Niño.

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