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1510 Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2011 - tOmO ii
los que se encuentra vigente este nuevo modelo 421 nuevos soles en relación con el monto asig
procesal. nado por el Ministerio de Economía y Finanzas
para el año 2012, que es de mil 66 millones 690
Para el año 2012 se tiene previsto la implemen mil nuevos soles. (Ver Cuadro 24).
tación de este nuevo modelo procesal a partir del
mes de junio en los distritos judiciales de Áncash, Gastos rígidos no atendidos
Huánuco, Pasco y Santa; y en el mes de octubre
los distritos judiciales de Loreto y Ucayali, según La demanda no atendida en este rubro comprende
el cronograma de implementación aprobado por el 154 millones 120 mil 191 nuevos soles para la
Decreto Supremo N.° 0042001JUS, para lo cual el atención de los requerimientos de bienes y ser
Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado a vicios formulados por las unidades orgánicas y/o
favor del Ministerio Público la suma de 110 millo dependencias a nivel nacional para la atención de
nes 127 mil 890 nuevos soles. (Ver Cuadro 23). gastos rígidos e ineludibles en bienes y servicios,
alquiler de inmuebles, servicios de limpieza,
Demanda no atendida seguridad y otros.
Considerando que el presupuesto institucional Asimismo, comprende el monto de 138 millones
necesario para el Año Fiscal 2012 asciende a la 822 mil 18 para financiar la construcción de 42
suma total de mil 764 millones 997 mil 409 nuevos obras, que cuentan ya con estudios de preinversión
soles, existiría un déficit de 698 millones 306 mil y expedientes técnicos.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE (EN NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO RECURSOS RECURSOS TOTAL TODA %
FUENTE
ORDINARIOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 942,109,488 7,500,000 949,609,488 89.0% Cuadro 22
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 605,356,000 605,356,000 56.8%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42,358,000 42,358,000 4.9%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 277,911,488 7,500,000 285,411,488 26.8%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,984,000 15,984,000 1.5%
2.5. OTROS GASTOS 500,000 500,000 0.0%
GASTOS DE CAPITAL 117,081,500 117,081,500 11.0%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 117,081,500 117,081,500 11.0%
- INVERSIONES 49,335,952 49,335,952 4.6%
- MEJORAMIENTO ACCESO SERV. JUSTICIA (BM) 10,664,048 10,664,048 1.0%
- EQUIPAMIENTO 57,081,500 57,081,500 5.4%
TOTAL 1,059,190,988 7,500,000 1,066,690,988 100.0%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (EN NUEVOS SOLES)
PRIMARA FASE: JUNIO SEGUNDA FASE: OCTUBRE
TOTAL
GENÉRICA Y CONCEPTO DEL GASTO GENERAL
ANCASH HUÁNUCO PASCO SANTA LORETO UCAYALI
GASTOS CORRIENTES 21,366,780 22,210,874 9,379,692 13,652,783 8,321,451 8,134,145 83,065,726
1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 15,335,232 14,028,936 5,082,760 7,850,070 5,122,769 5,028,473 52,448,240 Cuadro 23
PLANILLA DE REMUNERACION (2,857 Plazas) 15,335,232 14,028,936 5,082,760 7,850,070 5,122,769 5,028,473 52,448,240
3. BIENES Y SERVICIOS 6,031,549 8,181,938 4,296,933 5,802,713 3,198,682 3,105,672 30,617,486
BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS 6,031,549 8,181,938 4,296,933 5,802,713 3,198,682 3,105,672 30,617,486
GASTOS DE CAPITAL 4,974,442 5,567,686 3,216,077 3,273,357 4,634,391 5,396,212 27,062,164
6. OTROS GASTOS CORRIENTESADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,974,442 5,567,686 3,216,077 3,273,357 4,634,391 5,396,212 27,062,164
EQUIPAMIENTO 4,974,442 5,567,686 3,216,077 3,273,357 4,634,391 5,396,212 27,062,164
TOTAL 26,341,222 27,778,560 12,595,769 16,926,141 12,955,842 13,530,356 110,127,890
Diario de los Debates - 18. a sesión (matinaL) 24-11-2011
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